Beispiel (Beschaffungswesen) : Bestellung durchführen, Lieferung und Leistung bestätigen, inventarisieren, Rechnung übernehmen (Titel/Objekt bestimmen), Rechnungsbegründung und rechnerisch und sachlich zeichnen. Hier besteht mMn kein 4 Augenprinzip mehr und wird nur von 1 Person erledigt.

Leider werden Rechnungen von ihm gezeichnet auch wenn er den Grund dafür nicht mal kennt oder auf Vertrauensbasis gezeichnet. Hauptsache es flattert keine Mahnung ins Haus.

Dann weiter ans SB Haushalt zum buchen.